odoo-addon-l10n-nl-tax-statement 15.0.1.0.1

安装

• 该模块依赖于模块date_range。

配置

该模块使用荷兰税法规定的税收标签（例如：1a、1b、1c、1d、2a...）。

如果安装了默认的 Odoo Dutch 会计科目表（模块l10n_nl），那么这些标签会自动出现在数据库中。

如果安装了非标准会计科目表，您必须手动创建税务标签并将其正确设置到税务定义中。标签的名称必须采用以下格式：“+1a (omzet)”、“+1a (btw)”、“-1a (omzet)”、“-1a (btw)”、“+2a (omzet)” , “+2a (btw)”, 等等…

该模块提供默认启用的会计设置发票基础（Factuurstelsel）。此选项使发票日期领先于一个期间的纳税申报，而不是会计日期，并允许您将收到的发票的会计日期更改为成本适用的期间，并仍然创建合法有效的荷兰纳税申报单。如果没有此选项，则仅使用其会计日期（Odoo 称之为标准税）收集税务报表上的条目。

此设置与 Odoo现金制(Kasstelsel) 设置不兼容，后者会导致在收到付款时创建税务日记帐行，因此在使用现金制时，您需要禁用发票基础设置以创建有效的荷兰语使用此模块进行纳税申报。要禁用公司的发票基础，您需要：

1. 打开您的 Company 表单并确认 Country 设置为Netherlands。

2. 转到Invoicing -> Configuration -> Settings，启用/禁用NL Tax Invoice Basis (Factuurstelsel)和Apply。

用法

要创建声明，您需要：

1. 确认您有足够的许可证。您需要属于Show Full Accounting Features组。

2. 转到菜单：发票 -> 报告 > NL BTW 声明

3. 创建一个语句，提供名称并指定开始日期和结束日期

4. 按更新按钮计算报表：报表行将显示在选项卡Statement中

5. 手动输入 '5d'、'5e'、'5f' 行的 BTW 数量（在编辑模式下，单击行的数量可以更改它）

6. 按下 Post 按钮，将报表的状态设置为 Posted；设置为此状态的语句无法修改

添加过去未申报的发票/移动：

1. 打开选项卡Past Undeclared Moves，当语句处于草稿状态时可用。

2. 设置一个初始日期（从日期字段），从该日期开始显示过去未声明的移动。

3. 通过单击每行中的“添加移动”按钮，逐一添加显示的未声明移动。

4. 按更新按钮以重新计算语句行。

有关工作流程的额外信息：

1. 如果您需要重新计算或修改或删除已设置为已发布状态的报表，您需要先将其设置回草稿状态：按下按钮重置为草稿

2. 相反，如果您将报表发送给税务机关，您可能希望避免将报表设置回草稿：为避免这种情况，请按最终按钮。如果您随后确认，将无法修改此声明或将其重新设置为草稿。

打印 PDF 报告：

1. 如果您需要以 PDF 格式打印报告，请打开报表并单击：打印 -> NL Tax Statement

多公司财务单位：

1. 根据荷兰税务局的说法，对于属于一个财政单位的所有公司，可以申报一份税务报表。

2. 要为财务单位创建一份税务报表，请登录母公司并在报表中选择子公司（确保用户属于多公司组）。

3. 子公司必须具有与母公司相同的税码标签（税务标签）、与母公司相同的货币并且必须位于荷兰。

已知问题/路线图

• 尚不支持以 SBR/XBLR 格式导出

• 根据财政年度结束日期将发票限制为过去 5 年（法律要求）

• 未报告的起始日期计算为 1 个季度，根据会计年度结束日期需要 1 个会计年度

错误追踪器

在GitHub 问题上跟踪错误。如果遇到问题，请检查您的问题是否已被报告。如果您首先发现它，请通过提供详细且受欢迎的 反馈来帮助我们粉碎它。

不要就技术问题的支持或帮助直接联系贡献者。

学分

维护者

该模块由 OCA 维护。

OCA 或 Odoo 社区协会是一个非营利组织，其使命是支持 Odoo 功能的协作开发并促进其广泛使用。

该模块是GitHub 上OCA/l10n-netherlands项目的一部分。

欢迎您贡献。要了解如何，请访问https://odoo-community.org/page/Contribute。